| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/Fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
|
Z362E4828A ACQUISTI PON FESR SMART CLASS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
S.I.A. s.r.l. 06526460727 |
9590.16 |
01/09/2020 28/02/2021 |
0.00 |
|
Z682E239EE INCARICO DI RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ING. LARATO FABIO 04377090727 |
1000.00 |
09/07/2020 08/07/2021 |
0.00 |
|
ZA51D1C328 Spese Postali |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Nexive networksrl 11261130964 |
100.00 |
01/01/2020 28/02/2021 |
60.40 |
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ZD728AA8FF Incarico professionale di Responsabile della protezione dei dati Periodo 01/06/2019-31/05/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Cantarone Bruno 05200640729 |
1000.00 |
01/06/2019 31/08/2021 |
500.00 |
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Z1E2E92161 Acquisto Banchi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Gruppo Giodicart Srl 04715400729 |
5370.25 |
02/09/2020 20/02/2021 |
5045.90 |
|
Z2D2E23AB2 Acquisto ed installazione Registro Elettronico Axios |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Informatica..e oltre 06030500729 |
1200.00 |
03/09/2020 28/02/2021 |
1200.00 |
|
Z852DA2327 Acquisto Materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
La Fiorente Srl 08031590725 |
944.50 |
13/07/2020 28/02/2021 |
944.50 |
|
ZED2B45390 Travaso Programma Bilancio 2.0 di Sisdata |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Gruppo Spaggiari Parma S.P.A. 00150470342 |
100.00 |
18/12/2019 01/07/2021 |
100.00 |
|
Z972EAF457 Acquisto targa pubblicitaria Progetto Pon Fesr "Smart Class" Codice Progetto 10.8.6A-FESRPON"Smart Class".Codice Progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-187 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Artingraph S.N.C 01589730629 |
106.00 |
09/10/2020 28/02/2021 |
106.00 |
|
Z5F2A27895 Trasferimento sito dal .gov al .edu |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Caprotti NAdia CPRNLS51H61F205T |
0.00 |
29/01/2021 29/01/2021 |
0.00 |
|
ZC72FA6AAF Acquisto materiale didattico di facile consumo-Progetto Pon Competenze di Base 2.Cod.Progetto 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-325 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Borgione Centro Didattico Srl 02027040019 |
204.30 |
05/12/2020 28/02/2021 |
204.30 |
|
Z4D3051BA0 Acquisto materiale per l'ordinaria manutenzione Anno 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Ferramenta Altieri 03708810720 |
2029.02 |
22/01/2021 15/02/2021 |
2029.02 |
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ZB731566AD ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IL MILLE DEL DUEMILA 04882290721 |
1585.74 |
13/04/2021 25/05/2021 |
1585.74 |
|
Z60316A75F ACQUISTO COMPENSI & FISCO WEB DI SPAGGIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRUPPO SPAGGIARI 00150470342 |
490.00 |
21/04/2021 01/07/2021 |
490.00 |
|
ZDC2FA697B Acquisto materiale didattico di facile consumo e materiale di cancelleria Progetto pon Competenze di base 2 - Cod progetto 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-173 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Gruppo Giodicart Srl 04715400729 |
233.90 |
01/01/2021 06/03/2021 |
233.90 |
|
ZC53069DEB ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DI FACILE CONSUMO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA GIODICART 04715400729 |
999.02 |
28/01/2021 08/05/2021 |
0.00 |
|
ZC831DC2B8 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DI FACILE CONSUMO- PROGETTO PON "COMPETENZE DI BASE 2" - COD. PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-325 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA POVIA 05723240726 |
88.22 |
25/05/2021 15/06/2021 |
88.82 |
|
Z3731E59D9 ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE DIDATTICO DI FACILE CONSUMO NELL'AMBITO DEL PROGETTO PON "COMPETENZE DI BASE 2 " COD. PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-173 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA BORGIONE 02027040019 |
117.30 |
25/05/2021 07/07/2021 |
107.91 |
|
Z3831596CE Corso di Formazione "Passweb" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Gruppo Spaggiari Parma S.P.A. 00150470342 |
80.00 |
14/04/2021 25/05/2021 |
80.00 |
|
ZA7308B117 Acquisto Pc Portatili - Decreto Ristori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 0.00 |
27/05/2021 27/05/2021 |
0.00 | |
|
ZD5314EB61 Rinnovo Database Mysql e Backup Mysql per sito .gov del 11/04/2021 al 10/04/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aruba 04552920482 |
76.00 |
10/04/2021 31/08/2021 |
50.00 |
|
Z44316620E Acquisto materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PI.LO.RO Ddi Lorusso 05012950720 |
1089.38 |
20/12/2020 25/05/2021 |
1089.38 |
|
ZEC2FDFDA1 CANONE DI MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO ANNO 2020-SEGRETERIA DIGITALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRUPPO SPAGGIARI 00150470342 |
1500.00 |
18/12/2020 01/07/2021 |
1500.00 |
|
ZCC321E4BE ACQUISTO MOUSE E TAPPETINI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA GICA ELETTRONICA 08275970724 |
98.36 |
15/06/2021 22/06/2021 |
98.36 |
|
Z693208C63 ACQUISTO DEFIBRILLATORI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA IREDEEM S.P.A. 10574970017 |
819.00 |
21/06/2021 26/11/2021 |
819.00 |
|
ZF532352B9 ACQUISTO TARGHE PUBBLICITARIE PER PROGETTO PON "COMPETENZE DI BASE 2 " COD. PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-173 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TIPOGRAFIALANDRISCINA LNDGNR44S06L328Q |
130.00 |
30/06/2021 30/06/2021 |
130.00 |
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ZCB3216117 MANUTENZIONE COMPUTER PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELY SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA 07402760727 |
1488.00 |
11/06/2021 03/08/2021 |
1488.00 |
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Z6C324AB33 MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA PORCELLI PRCSVT62B01L328Y |
1284.80 |
29/06/2021 03/08/2021 |
1284.80 |
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Z203245310 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA NUOVA ELETTROTRANI 03634070720 |
677.77 |
28/06/2021 03/08/2021 |
677.77 |
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Z3B32A29B6 ACQUISTO LIM |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA RAM UFFICIO 07440240724 |
5730.00 |
29/07/2021 18/10/2021 |
5730.00 |
