| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/Fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
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ZBF1CB126C SALDO FATTURA N.2017002307 DEL 13/03/2017 RELATIVO ALLA POLIZZA IW/2016/00999 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMBIENTESCUOLA S.R.L. 03967470968 |
3820.00 |
31/05/2017 31/05/2017 |
3820.00 |
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Z951DD3759 SALDO FATTURA N.A17PAS0008069 DEL 30/06/2017 RELATIVO AL RINNOVO DEL DATABASE E BACKUP MYSQL PERIODO 02/07/2017-01/07/2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARUBA S.P.A. 01573850516 |
20.00 |
29/09/2017 29/09/2017 |
20.00 |
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Z461CC9D4B SALDO FATTURA N. 29/2017 DEL 20/07/2017 RELATIVO AL TRASPORTO ALUNNI NEL PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2017(GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE PROT. N.10/B-18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTONOLEGGIO DI TOMA MICHELE SAS 06930650723 |
3802.58 |
19/07/2017 19/07/2017 |
3802.58 |
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Z781D3C87B SALDO FATTURA N.2 DEL 22/02/2017 RELATIVO AL NOLEGGIO SALA CINEMATOGRAFICA DEL 02/02/2017(NS. ORDINE PROT. N.309/B-15 DEL 30/01/2017) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CINEMA IMPERO SRL 83000480729 |
500.00 |
01/04/2017 01/04/2017 |
500.00 |
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Z051ED568C SALDO FATTURA N. 2 DEL 20/06/2017 RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA SVOLTA IL 09 E 10 GIUGNO 2017(NS. ORDINE PROT. N.2225/4.1.M DEL |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI ANDRIA 07559810721 |
60.00 |
19/07/2017 19/07/2017 |
60.00 |
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Z651E3B8F9 SALDO FATTURA N. 01/E DEL 27/04/2017 RELATIVO ALL'ACQUISTO DI MISURATORE DI PRESSIONE E PACCO DI REINTEGRO(NS. ORDINE PROT. N.1476/4.1.M DEL |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DE RERUM NATURA DI LOPRIENO DOMENICO LPRDNC86C05L328E |
63.00 |
19/07/2017 19/07/2017 |
63.00 |
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ZA31D52C37 SALDO FATTURA N.1/PA DEL 15/02/2017 RELATIVO ALL'ACQUISTO DEL KIT GLOBALISMO AFFETTIVO (NS. ORDINE PROT. N. 432/B-15 DEL 10/02/2017) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DOMENICO VITO DE LILLO DLLDNC49B04E223O |
90.00 |
03/04/2017 03/04/2017 |
90.00 |
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ZD51F22C13 SALDO FATTURA N.31707665 DEL 30/04/2017 RELATIVO AL PROGETTO SCUOLE BELLE 2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211 |
14918.03 |
03/11/2017 03/11/2017 |
14918.03 |
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4411145003 SALDO FATTURA N.1400552 DEL 31/01/2014 PER IL CANONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GENNAIO 2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DUSSMANN SERVICE SRL 00124140211 |
210845.00 |
24/03/2014 28/12/2017 |
76885.24 |
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5541834217 SALDO FATTURA N.1402871 DEL 28/02/2014 PER IL CANONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI FEBBRAIO 2014. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DUSSMANN SERVICE SRL 00124140211 |
420551.48 |
11/04/2014 28/12/2017 |
121166.10 |
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Z941E99CDB SALDO FATTURA N. 127 DEL 01/06/2017 RELATIVO ALL'ACQUISTO DEL SOFTWARE LA RICOSTRUZIONE DI CARRIERASECONDO LE SENTENZE (NS. ORDINE PROT. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDITORIALE PAGANO SNC 04850601214 |
165.00 |
06/07/2017 06/07/2017 |
165.00 |
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Z001D6390D SALDO FATTURA N.3-2017 DEL 07/03/2017 RELATIVO AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE.(NS. ORDINE PROT. N.717/4.1.M DEL 06/03/2017) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELY SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA 07402760727 |
2488.61 |
03/04/2017 29/09/2017 |
2488.61 |
|
ZBF1EC51DF SALDO FATTURA N.7-2017 DEL 29/05/2017 RELATIVO AGLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEI FOTOCOPIATORI NEL PERIODO GENNAIO - APRILE 2017(NS. ORDINE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELY SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA 07402760727 |
2165.00 |
06/07/2017 06/07/2017 |
2165.00 |
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ZA820B922E SALDO FATTURA N.11 DEL 20/11/2017 RELATIVO AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE-PERIODO SETTEMBRE-NOVEMBRE 2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELY SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA 07402760727 |
1400.00 |
11/12/2017 11/12/2017 |
1400.00 |
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Z291C7177C ORDINE MATERIALE DI ORDINARIA MANUTENZIONE (ORD. PROT. N.3875/B-15 DEL 10/12/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FERRAMENTA DI ALTIERI GIUSEPPE 03708810720 |
706.97 |
30/12/2016 06/02/2017 |
706.97 |
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ZAE2031714 SALDO FATTURA N.9 DEL 25/10/2017 RELATIVO ALL' ACQUISTO DI MATERIALE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE (NS. ORDINE PROT.N. 3422/4.1.M DEL 06/10/2017) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FERRAMENTA DI ALTIERI GIUSEPPE 03708810720 |
1047.62 |
03/11/2017 04/11/2017 |
1047.62 |
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Z4C1F36EFB SALDO FATTURA N. 4818 DEL 30/09/2017 RELATIVO ALL'ACQUISTO DI UN TESTO (NS. ORDINE PROT.N.2670/ 4.1.M DEL 28/06/2017) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRUPPO GIODICART S.R.L. 04715400729 |
22.10 |
03/11/2017 03/11/2017 |
22.10 |
|
Z7E21268C3 ORDINAZIONE MATERIALE DIDATTICO DI FACILE CONSUMO (NS. ORDINE PROT. N. 4677/4.1.M DEL 06/12/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRUPPO GIODICART S.R.L. 04715400729 |
58.13 |
28/12/2017 28/12/2017 |
0 |
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Z281EF1931 SALDO FATTURA N.3688 DEL 16/06/2017 RELATIVO ALL'ACQUISTO DI CANCELLERIA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DIRITTI A SCUOLA.CODICE DEL PROGETTO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRUPPO GIODICART S.R.L. 04715400729 |
482.48 |
06/07/2017 19/07/2017 |
482.48 |
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ZD41CE9936 SALDO FATTURA N.467 DEL 27/01/2017 RELATIVO ALL' ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO DI FACILE CONSUMO PER LA DELL'INFANZIA(NS. ORDINE PROT. N.158/B-15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRUPPO GIODICART S.R.L. 04715400729 |
759.71 |
10/02/2017 31/05/2017 |
759.71 |
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ZE21C059B8 ORDINE MATERIALE DIDATTICO DI FACILE CONSUMO PER I DOCENTI DI SOSTEGNO(NS. ORDINE PROT. N.3643/B-15 DEL 19/11/2016) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRUPPO GIODICART S.R.L. 04715400729 |
739.32 |
03/12/2016 16/02/2017 |
549.81 |
|
Z081F57EC6 SALDO FATTURA N.4819 DEL 30/09/2017 PER L'ACQUISTO DI REGISTRI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA(NS. ORDINE PROT. N.2744/4.1.M DEL 13/07/2017) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRUPPO GIODICART S.R.L. 04715400729 |
79.66 |
12/10/2017 12/10/2017 |
79.66 |
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Z211BCAE60 ORDINE SOFTWARE SEGRETERIA DIGITSLE (NS. ORDINE PROT. N.3346/B-15 DEL 28/10/2016) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342 |
3245.00 |
09/12/2016 03/11/2017 |
3245.00 |
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Z7E1D050D0 SALDO FATTURA N.20174E04659 DEL 09/02/2017 PER L'ACQUISTO DEL SOFTWARE PER L'INQUADRAMENTO DOCENT I DI RELIGIONE.(NS. ORDINE PROT. N.192/B-15 DEL |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342 |
150.00 |
03/04/2017 03/04/2017 |
150.00 |
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ZF11FF6651 SALDO FATTURA N.20174G02923 DEL 25/09/2017 RELATIV O AL CORSO DI FORMAZIONE PROCEDIMENTI DISCIPLINAR I TENUTOSI A BARI IL 22/09/2017(NS. RICHIESTA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342 |
110.00 |
03/11/2017 03/11/2017 |
110.00 |
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ZE71D050AE SALDO FATTURA N. 20174E04656 DEL 09/02/2017 RELATIVO AL CANONE DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE SISDATA PER L'ANNO 2017. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342 |
600.00 |
19/07/2017 19/07/2017 |
600.00 |
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ZAA1F57F4C SALDO FATTURA N. 20174E22600 DEL 17/07/2017 RELATIVO ALL'ACQUISTO DI REGISTRI FIRMA SCUOLA BELTRANI(NS. ORDINE PROT. N. 2764/4.1.M DEL |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342 |
88.75 |
29/09/2017 29/09/2017 |
88.75 |
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ZC51D1C2F5 RIMBORSO PER VISITE MEDICHE DI CONTROLLO EFFETTUAT E IN DATA 01/12/2016 E 15/12/2016. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
I.N.P.S. 02121151001 |
123.20 |
06/02/2017 06/02/2017 |
123.20 |
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ZEC1D637F3 SALDO FATTURA N.2 DEL 13/06/2017 RELATIVO ALL'ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DIRITTI A SCUOLA.CODICE DEL PROGETTO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
IL MILLE DEL DUEMILA DI DI SAVINO FRANCESCO 04882290721 |
1252.47 |
06/07/2017 19/07/2017 |
1252.47 |
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Z0A201CC94 COMPENSO CORRISPOSTO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARI CO DI RSPP PERIODO 10/02/2017 - 09/02/2018(NS. CONTRATTO PROT.N.430/B-15 DEL 10/02/2017) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ING. LARATO FABIO 04377090727 |
1500.00 |
28/12/2017 28/12/2017 |
0 |
